Ultima modifica: 25 Gennaio 2019
Istituto Comprensivo 1 Belluno > Amministrazione Trasparente > Legge 190/2012 – Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2018

Legge 190/2012 – Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO - - BELLUNO
Aggiornato al 25.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.PA05/2018 del 09/05/2018 - laboratorio teatrale primaria chiesurazza - tib teatro 300,00 300,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIB TEATRO SOC. COOP O.N.L.U.S. (00906790258)
Aggiudicatari:
TIB TEATRO SOC. COOP O.N.L.U.S. (00906790258)
Uscita didattica a Treviso - Teatro Comunale - 24/10/2018 345,45 345,45 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.V3-787 del 11/01/2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MIE 332,59 332,59 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.EAC-56 del 21/05/2018 - USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2018 - MUSEI CIVICI PADOVA 304,00 304,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (80006480281)
Aggiudicatari:
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (80006480281)
ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECA 45,82 45,82 17/05/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA CAMPEDEL di ZANETTE STEFANO (ZNTSFN63P03L565J)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.192/07, n.193/07, n.191/07 1.005,00 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
ADIGEST SRL (03756170274)
Pagamento Fattura n.23/PA del 12/07/2018 20 TESSERE SBARRA AUTOMATIC 200,00 200,00 24/08/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO (01163780255)
Aggiudicatari:
BOGO IVO DI BOGO ALESSANDRO (01163780255)
acquisto materiale igienico sanitario 1.353,80 0,00 20/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Aggiudicatari:
MANUTANZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 1.050,00 0,00 19/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.587/A del 23/03/2018 - corso di formazione DMA 60,00 60,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting Srl (13473421009)
Pagamento Fattura n.FATTPA 74_18 del 13/12/2018 281,82 281,82 14/12/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Pagamento Fattura n.XML\5 del 27/04/2018 - realizzazione video - media Ricci - class. 1^ 50,00 50,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DANIELE DALVIT (DVALNE70S47A944S)
Aggiudicatari:
DANIELE DALVIT (DVALNE70S47A944S)
uscita didattica scuole prim. Bolzano B. - Giamosa - Mussoi - 27 settembre 318,18 318,18 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO - FIABAN 1.058,00 1.058,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.18-2018-PA del 18/10/2018- ACCORDATURA PIANOFORTE - SOLIGON 80,00 80,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
Aggiudicatari:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
Pagamento Fattura n.EACC000056 del 21/02/2018 toner per Bolzano Bellunese 22,76 22,76 06/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
educazione ambientale programma "A scuola nel Parco" 10 ott. class. 3°B 88,00 88,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Aggiudicatari:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Pagamento Fattura n.EAC-51 del 21/05/2018- USCITA DIDATTICA DEL 27/03/2018 - MUSEI CIVICI DI PADOVA 368,00 368,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (80006480281)
Aggiudicatari:
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (80006480281)
Pagamento Fattura n.01171 del 04/06/2018 materiale per pulizi 586,70 586,70 22/06/2018
12/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Pagamento Fattura n.2/PA del 23/01/2018 ZERBINI PER LE SCUOLE 272,00 272,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.0000052PA del 25/01/2018 CUFFIE PER LABORATORIO INFORMATICO 188,34 188,34 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unieuro S.p.A. (00876320409)
Aggiudicatari:
Unieuro S.p.A. (00876320409)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SCUOLA MEDIA RICCI 237,43 237,43 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
CONTRATTO PER ALFABETIZZAZIONE LINGUA CINESE 374,40 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINI SILVIA (CNISLV77M63A757S)
Aggiudicatari:
CINI SILVIA (CNISLV77M63A757S)
Pagamento Fattura n.05 del 22/02/2018 pagamento contratto per spettacolo teatrale del 17 febbraio 2018 (Giandrini Davide) 980,00 980,00 06/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' (05049080962)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' (05049080962)
Pagamento Fattura n.62/D del 30/05/2018-Pagamento Fattura n.62/D del 30/05/2018 - ACQUISTO N.2 NOTEBOOK - MEDIA RICCI 910,00 910,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
tre ci s.r.l. (00647350255)
Aggiudicatari:
tre ci s.r.l. (00647350255)
GUIDA PER USCITA DIDATTICA DEL 12 APRILE VICENZA - CLASS. 1E 120,00 120,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Monica Zulian (ZLNMNC62L69L840P)
Aggiudicatari:
Monica Zulian (ZLNMNC62L69L840P)
Pagamento Fattura n.12-2018 del 16/05/2018- STAMPE LIMBI- PROG. "SCHERZI A PARTE" MEDIA RICCI 500,00 500,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA CAMPEDEL di ZANETTE STEFANO (ZNTSFN63P03L565J)
Aggiudicatari:
LIBRERIA CAMPEDEL di ZANETTE STEFANO (ZNTSFN63P03L565J)
Educazione ambientale "Il bramito dei cervi" tutte le classi prime media ricci - mazarol 500,00 500,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Aggiudicatari:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Uscita didattica al Parco Avventura di Caralte - 22/10/2018 - class. 1° B e 327,27 327,27 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Pagamento Fattura n.08-2018-PA del 23/03/2018 - accordatura pianofort 80,00 80,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
Aggiudicatari:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - PRIMARIA MUSSOI 148,16 148,16 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.00588 del 09/03/2018 - materiale igienico sanitario - commerciale stema 114,50 114,50 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.124,97 0,00 20/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
Uscita didattica - rifugio di Auronzo - 27/09/2018 - Chiesurazza 336,36 336,36 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Aggiudicatari:
PIZZOCCO VIAGGI S.R.L. (00860750256)
Pagamento Fattura n.000105/PA del 21/05/2018- USCITA DIDATTICA TRENTO- MEDIA RICCI- 8/5/201 854,54 854,54 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.143/07 del 30/04/2018 - viaggio sul sile - class. 2F - 27 aprile 264,00 264,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
ADIGEST SRL (03756170274)
Pagamento Fattura n.000061/PA del 31/03/2018 uscita didattica - Padova-class. 2^ b-c-d -DolomitiBus 636,36 636,36 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.922 del 03/01/2018 ARGO SOFTWARE 1.800,00 1.800,00 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Uscita didattica Museo Cazzetta a Selva di Cadore - 25/10/2018 - Chiesurazza 381,82 381,82 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GARBIN SRL (00648390250)
Uscita didattica a Cornuda in data 17.05.2018 - Primaria Chiesurazza 121,00 0,00 28/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
ADIGEST SRL (03756170274)
Scuola Primaria Bolzano Bellunese cl. III - 24 alunni - "A scuola nel Parco" - Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 144,00 0,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Aggiudicatari:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Pagamento Fattura n.20184E22556 del 27/07/2018 MATERIALE PER UFFICIO DI SEGRETRIA 535,54 535,54 24/08/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
MUSEO ENTOGRAFICO SERAVELLA 120,00 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ISOIPSE (01175150257)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ISOIPSE (01175150257)
RINNOVO DATA BASE ARUBA 43,99 49,99 15/09/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.729 FP del 13/07/2018 MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA SCUOLE MEDIE RICCI 665,60 665,60 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Pagamento Fattura n.783/PA del 10/12/2018 140,00 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA (01494430463)
Aggiudicatari:
B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA (01494430463)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFANZIA MUSSOI 161,62 161,62 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.65/PA del 17/01/2018 CARTA A 4 PER IL PLESS 610,50 610,50 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.. (09521810961)
Pagamento Fattura n.19/PA del 08/05/2018- USCITA TRENTO 8/5/201- PRIMARIA - BOLZANO B. CHIESURAZZA - GIAMOSA 395,00 395,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
acquisto materiale didattico per l'IC 451,40 451,40 14/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
realizzazione di un HotSpot WiFi nella scuola primaria di Mussoi 4.640,00 4.640,00 15/11/2018
14/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL SYSTEM SRL (00888440252)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.20184E21402 del 09/07/2018 1.005,50 1.005,50 16/07/2018
16/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.14/PA del 26/04/2018 uscita didattica class. 4 primaria Chiesurazza e Mussoi - 26/04/201 460,00 460,00 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
Pagamento Fattura n.104/E del 31/08/2018 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MUSSOI 475,21 475,21 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
Aggiudicatari:
CAR.TAB. SRL (01355390566)
formazione dsga 50,00 0,00 04/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANQUAP (01534510555)
Aggiudicatari:
ANQUAP (01534510555)
Pagamento Fattura n.20184G05224 del 13/12/2018 235,00 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" Fattura n.544 del 14/02/2018 110,00 110,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
acquisto personal computer 2.447,50 0,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATAMARKET (00884490673)
Aggiudicatari:
PAGAMENTO ASSICURAZIONE 18.19 6.585,00 0,00 31/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (01677750158)
ASSICURATRICE MILANESE (08589510158)
ASSICURAZIONI SPA WIENER (09270870588)
BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC AIG (08037550962)
CATTOLICA ASICURAZIONI (00320160237)
REALE MUTUA SPA (00875360018)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (01188350258)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC AIG (08037550962)
Pagamento Fattura n.000060-2018-PA del 08/05/2018 517,00 517,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONICA MONTELLATO (MNTMNC68T46C111I)
Aggiudicatari:
MONICA MONTELLATO (MNTMNC68T46C111I)
Pagamento Fattura n.VEL119 del 31/05/2018 PAGAMENTO PER INCARICO RPDO REGOLAMENTO EUROPEO 69/2016- SCUOLA CAPOFILA COME DA ACCORDO DI RET 5.000,00 5.000,00 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Pagamento Fattura n.V3-19720 del 25/09/2018- acquisto materiale didattico - Bolzano Bellunese 761,01 761,01 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.29/PA del 05/06/2018 272,73 272,73 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI VIAGGI SAS-GENUIN AGOSTINO & C. (00942260258)
Pagamento Fattura n.31/PA del 08/03/2018 - materiale igienico sanitario - fiaban 42,34 42,34 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Uscita didattica a Limana in data 24.05.2018 - Primaria Mussoi 66,00 0,00 08/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.EACC000028 del 30/01/2018 CARTA A 4 E A 117,50 117,50 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
Pagamento Fattura n.20184G01524 del 22/03/2018 - SICLAV - CORSI SULLA SICUREZZA - SPAGGIARI 240,00 240,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_18 del 30/03/2018 - USCITA PADOVA - 16/03/2018 - CLASS. A?-2^G - VIAGGI PREALP 390,91 390,91 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Pagamento Fattura n.55 del 13/10/2018- ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE - primaria Musso 149,44 149,44 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F)
Aggiudicatari:
CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F)
VISITA D'ISTRUZIONE CASTELLO DI ZUMELLE CLASSE 2C 154,00 154,00 08/10/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA (01494430463)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.42/02 del 30/01/2018 ACQUISTO CARTA A 362,40 362,40 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAESTRIPIERI S.R.L. (03804230104)
Aggiudicatari:
MAESTRIPIERI S.R.L. (03804230104)
Pagamento Fattura n.2447 del 19/09/2018- RINNOVO ABBONAMENTO - ERICKSON 56,00 56,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI 761,90 761,90 19/03/2018
09/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI SCS (00684620255)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE LE VALLI SCS (00684620255)
PROGETTO PSICOMOTRICITA' - ESPERTO ESTERNO 420,00 0,00 15/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BONA Giorgia (DBNGRG90E49A757M)
Aggiudicatari:
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - PRIMARIA CHIESURAZZA 575,45 575,45 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
uscita didattica Vicenza - 12/04/2018 - sez. 348,00 348,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
ADIGEST SRL (03756170274)
acquisto n. 2 lavagne interattive multimediale per le scuole di Mussoi e Giamosa 2.398,00 2.398,00 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.02085 del 12/09/2018 - MATERIALE DI PULIZIA 129,10 129,10 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Pagamento Fattura n.V3-14023 del 08/06/2018 materiale didattico Infanzia di Musso 966,19 966,19 22/06/2018
22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.70/V5 del 27/03/2018 prenotazione 12 aprile ingresso Musei Civici Vicenz 47,00 47,00 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO VICENZA E (02222540243)
Aggiudicatari:
CONSORZIO VICENZA E (02222540243)
ISCRIZIONE ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY 1.206,00 1.206,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON ()
Pagamento Fattura n.01721 del 30/07/2018 2 ASPIRA POLVERE 258,00 258,00 24/08/2018
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
RINNOVO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA" TECNODID 110,00 110,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ACQUISTO DI N. 6 COPIE DE GIOCO MATEMATICO - MEDIA RICCI 99,45 99,45 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA CAMPEDEL di ZANETTE STEFANO (ZNTSFN63P03L565J)
Aggiudicatari:
LIBRERIA CAMPEDEL di ZANETTE STEFANO (ZNTSFN63P03L565J)
Pagamento Fattura n.1012 del 24/09/2018- acquisti carta copy formato A4 885,00 885,00 04/10/2018
04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Aggiudicatari:
F.M.C. GROUP S.R.L. (06365451217)
Pagamento Fattura n.FATTPA 44_18 del 28/05/2018- USCITA DIDATTICA - LAGGIO DI CADORE - MEDIA RICC 1.018,18 1.018,18 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
ACQUISTO CALENDARI GREEN PEACE 209,02 0,00 31/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Greenpeace Onlus (97046630584)
Aggiudicatari:
Greenpeace Onlus (97046630584)
Pagamento Fattura n.FATTPA 31_18 del 21/05/2018- MATERIALE DI CANCELLERIA - ESAME DI STAT 123,21 123,21 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Altograf srl (04739600759)
Aggiudicatari:
Altograf srl (04739600759)
PROGETTO EDUCHANGE - 300,00 0,00 21/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESEC VENEZIA (80007720271)
Aggiudicatari:
Uscita didattica Lignano Riviera 1/10/201 - 2° E - Viaggi prealpi 345,45 345,45 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Uscita didattica del 24 maggio Verona - sez. 1.000,00 1.000,00 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.V3-11167 del 08/05/2018 - materiale didattico - inf. mier 442,86 442,86 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.03-2018-PA del 29/01/2018 ACCORDATURA PIANOFORTI 130,00 130,00 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
Aggiudicatari:
CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI (SLGCLD60B18D674M)
ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO 318,24 318,24 14/11/2018
14/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E02730 del 29/01/2018 CANCELLERIA PER SEGRETERI 524,05 524,05 09/02/2018
09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - BRHEMA PAIN 268,47 268,47 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT S.R.L. (02424610265)
Pagamento Fattura n.000104/PA del 21/05/2018 - USCITA DIDATTICA BOVOLONE - MEDIA RICC 636,36 636,36 04/06/2018
04/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 20/01/2018 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SARMEDE (TV)CLASS. 1° G 181,82 181,82 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Pagamento Fattura n.01104 del 24/05/2018- lavapavimenti swingo 455 2.319,30 2.319,30 05/06/2018
05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Pagamento Fattura n.03/PA del 31/03/2018 - PROGETTO "SCUOLA NEL PARCO" COOPERATIVA MAZARO 148,00 148,00 12/04/2018
12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
Aggiudicatari:
MAZAROL SOC. COOP. GUIDA NATURALISTICA (00965410251)
VISITE D'ISTRUZIONE PIANA DEL CANSIGLIO CLASSE 2C 749,45 0,00 06/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA (01494430463)
Aggiudicatari:
BANDO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 0,00 0,00 31/12/2017
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FULLIN S.N.C. (00792570251)
Aggiudicatari:
uscita didattica teatro comunale di treviso Ricci 254,54 254,54 30/12/2017
11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Aggiudicatari:
Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Pagamento Fattura n.EACC000309 del 31/10/2017 PAGAMENTO SEMESTRALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATOR 9.150,00 4.636,89 04/11/2017
31/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
GRB ROSSETTO SPA (00304720287)
UFFICIO STILE S.N.C. (00724370259)
Aggiudicatari:
ERREBI S.A.S. (00653840256)
USCITA DAL PIAZ FELTRE CLASSI 3 f e 3e RICCI DICEMBRE 2017 198,00 198,00 30/11/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADIGEST SRL (03756170274)
Aggiudicatari:
ADIGEST SRL (03756170274)
libri scuola media ricci 365,20 365,20 30/12/2017
11/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE (ZNLGPP52H06G642L)
Aggiudicatari:
FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE (ZNLGPP52H06G642L)
Conto contrattuale 31255672-001 -Saldo Fattura n.8716018585 del 02/02/2016 - Spese postali mese di dicembre 2015 421,39 421,39 18/02/2016
24/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Totali Numero Lotti: 107 72.834,09 51.831,84
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